Catálogo de Auditoría Integral

PROYECTO AUDITORÍA INTEGRAL

CLAVE

CONCEPTO

1

PROYECTO

Verificación de que el proyecto ejecutivo haya sido ejecutado, cumpliendo con el diseño y especificaciones técnicas, aceptadas y autorizadas.

2

REVISIÓN DE LA LICITACIÓN

Verificar que la obra se llevó a cabo de acuerdo a la modalidad establecida en el contrato.

A precio unitario y tiempo determinado.

3

REVISIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

Verificar que la ejecución de la obra se lleve a cabo de acuerdo al programa de la obra.

Comprobar que la calidad de los materiales sean conforme a lo establecido en las bases y requerimientos arquitectónicos de la obra; con la confiabilidad de los resultados de los ensayos de laboratorio realizados durante la ejecución del proyecto, mediante pruebas en lo posible no destructivas, en áreas representativas y consideradas como críticas. Así mismo sustentada por su certificado.

Verificar la relación de números generadores aprobados, monto ejercido créditos a favor o en contra y saldos.

Documentar actividades o rubros de cualquier orden, ejecutados o no, que hubiesen sido pagados sin tener el respaldo contractual.

Revisión del costo total de los trabajos incluyendo pruebas y funcionamiento de las instalaciones y de los equipos.

Levantamiento de los detalles faltantes y por corregir, indicando su localización, números y características, verificación del cumplimiento de los requisitos de calidad.

Revisión de las cantidades de obra adicional y extraordinaria se encuentran respaldadas por medio de bitácora de obra, correos u órdenes de cambio de proyecto.

Verificación de la recepción física de los trabajos de la contratista y entrega de la obra al usuario.

Certificar el cumplimiento de todo el compromiso contractual, o proporcionar los elementos del juicio que permitan aplicar llegando el caso, las sanciones contractuales correspondientes.

4

REVISIÓN DEL DESEMPEÑO DE SUPERVISIÓN

Revisión del cumplimiento del contrato de supervisión externa.

Verificación del expediente y/o carpeta de supervisión de obra, se encuentra debidamente actualizado de acuerdo a los siguientes elementos:

Alcances del proyecto.

Última versión, firmada.

Orden de cambio de alcance de proyecto.

Minuta junta de arranque.

Organigrama del proyecto.

Control presupuestal.

Estructura original del presupuesto.

Control presupuestal actualizando semanal.

Control de avance.

Programa general de proyecto.

Seguimiento de avance.

Control de calidad.

Minutas.

Informes.

Acta de entrega-recepción de obra.

Control de estimación.

Reportes fotográficos, que involucren el proceso antes, durante y después de los trabajos, dependiendo de los avances de la obra y de los detalles o características importantes de la misma.

Copia de bitácora de obra.

Verificación de la actualización de los planos de acuerdo al cumplimiento en tiempo y forma de la obra.

5

DICTAMEN DE AUDITORÍA

Relativo al alcance de resultados del examen realizado sobre la calidad de los trabajos, capacidad técnica económica del contratista y de la supervisión externa, así como una integración de memoria técnica de obra.